보령시시설관리공단

Boryeong Facilities Management Corporation

2020년도 행정사무감사 수감자료

목     차

	❑ 공통소관
			□ □ □ □	2018~2020년도 예산 중 불용·전용 처리된 예산현황 각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본 코로나 19발생에 따른 부서별 방역 대책 및 추진 현황 코로나 19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리 현황	............. ............. ............. .............	1 2 3 4
	❑ 보령시시설관리공단
			□ □ □ □ □ □ □	지방공기업 경영평가 결과 (2018-2020) 위탁시설 운영현황 및 실적(2018-2020) 각종 사업 수입현황 (2018-2020) 재난·안전 관리 현황 및 대책 위·수탁 시설에 대한 경상경비 충당비율 및 제고방안 공단(임원포함)의 법규위반사항 과태료 부과내역(2018-2020) 차량정비 내역 (2018-2020)	............. ............. ............. ............. ............. ............. .............	5 7 11 12 15 16 17

공통소관

	□	2018~2020년도 예산 중 불용·전용 처리된 예산 현황
	□	각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본(50만원 이상)
	□	코로나 19 발생에 따른 부서별 방역 대책 및 추진현황
	□	코로나 19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리현황

□ 2018~2020년도 예산 중 불용·전용 처리된 예산현황

❍ 불  용 : 3천만원 이상 / 전  용 : 전액

❍ 사업명, 예산액, 불용, 전용 사유 명시

가. 불용 현황 : 해당 없음

나. 전용 현황 및 사유

(단위: 천원)

연도	계정과목	전용액	전용 사유
2018년	합 계	147,418
	108(퇴직연금 충당금)	35,000	⋅확정기여형 퇴직연금제도 부족분
	201-01(사무관리비)	22,250	⋅일·숙직비, 유해 성분 검사 등 부족분
	201-02(공공운영비)	8,250	⋅차량 유지비, 상하수도 사용료 부족분
	212-09(복리후생비)	34,098	⋅4대 보험 정산 부족분
	214-05(수선유지비)	36,520	⋅시설물 유지보수 부족분
	306(출연금)	11,300	⋅지방공기업평가원 출연금 추가 납부
2019년	합 계	9,060
	201-02(공공운영비)	5,580	⋅폐기물처분부담금 부족, 수질 초과 과태료 납부
	206-02(약품비)	2,640	⋅응집제 구입
	214-05(수선유지비)	840	⋅응집제 구입
2020년	합 계	55,000
	206-01(일반재료비)	2,000	⋅시약 초자료 부족분
	214-05(수선유지비)	53,000	⋅2개 시설(석탄박물관, 모란공원) 누수에 따른 유지보수

□ 각종 업무추진비 집행내역 및 지출결의서 사본(50만원 이상)

-최근 5년간 업무추진비 집행총액 포함

가. 총    계

(단위: 천원)

계	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
72,253	12,054	16,727	13,446	15,243	14,783

나. 집행내역(50만원 이상)

(단위: 원)

연 도	금 액	집 행 내 역	비 고
2020년	557,000	자체 현안 사안 간담회
	579,000	현안 간담회 준비 직원 격려 식사
	600,000	2020 해빙기 점검 참석자 식사
	508,000	경영평가 집체심사 수검 직원 격려 식사
	580,000	2020 상반기 퇴직자 송별 만찬

다. 최근 5년간 업무추진비 집행총액

(단위: 원)

연 도	계정과목	예산액	집행액	잔액	집행율
계		82,600,000	72,253,350	10,346,650	87.47%
2016년	업무추진비	15,400,000	14,783,310	616,690	96.00%
2017년		16,800,000	15,243,540	1,556,460	90.74%
2018년		16,800,000	13,445,810	3,354,190	80.03%
2019년		16,800,000	16,726,660	73,340	99.56%
2020년		16,800,000	12,054,030	4,745,970	71.75%

□ 지출결의서 사본(50만원 이상)(#별첨 1)

□ 코로나 19 발생에 따른 부서별 방역 대책 및 추진현황

구 분	주요 내용
공통	▪ 공단 방역지침 수립 및 전파 ▪ 시설별 방역관리자 지정·운영 ▪ 확진자 발생 대비 시설별 운영계획 수립(보고 체계 구축 등) ▪ 다중이용시설 휴관(청소년수련관 외 7개 시설)에 따른 인력 운영 - 보령 가축분뇨공공처리시설 환경 개선작업, 대천방조제로 도로변 목재 난간 도색 봉사(임직원 30명) 등 - 효율적인 인력 운영을 통한 타 부서 업무 지원 및 체계적인 점검·정비 추진 ▪ 시설 휴관 사전 알림(공단 및 보령시 홈페이지, 현수막)으로 민원 최소화 ▪ 감염증 예방 및 확산 방지 회의 개최 (주 1회) ▪ 주요시설물 소독 및 방역 활동 전개 (소독 주기 : 매일 2회) ▪ 전 직원 대상 감염병 예방수칙 교육 및 예방 홍보 ▪ 근무자 건강기록부 작성(일일 체온측정 및 건강 상태 기록) ▪ 감염증 확산 방지를 위한 각 시설별 방역물품 구입 및 비치 ▪ 교육, 출장 및 공단 행사 최소화
공공시설1·2팀 (다중이용시설)	▪ 예방수칙 및 행동 수칙 전파(현수막 게시, 안내 포스터 부착 등) ▪ 다중이용시설 방역관리 위험도 자가점검표 정기적 실시(매월 보고) ▪ 이용객에 주기적인 행동 수칙 안내 방송 ▪ 이용객 명부작성, 발열 체크 및 탑승 전 손소독제 이용 독려 - 보령 종합체육관 볼링장 전자출입명부 도입 ▪ 근로자종합복지관 해외입국자 격리시설 지정에 따른 소독 실시 - 퇴실 객실 소독(292회), 보건소 방역소독(126회) ▪ 이용객 마스크 미착용 시 이용 제한 조치
환경시설1·2·3팀	▪ 환경기초시설 방역지침 수립 및 내·외부 전파 ▪ 방문자 명부 작성(체온, 호흡기 증상 체크) ▪ 손소독제 등 위생 관련 물품 비치 및 사무실 소독 ▪ 근무자 대상 매일 2회 체온측정 등 증상 확인 및 기록 ▪ 환경기초시설 방역관리 위험도 자가 점검 실시표 작성(매월 보고)

□ 코로나 19 관련 집단 및 다중이용시설 등 관리현황

구 분

주요 내용

사회적 거리두기

준수를 통한

시설 운영

▪ 다중이용시설 운영 중지 및 인력 운영계획 수립 시행

- 휴관 기관 인력 재배치(16명)를 통해 환경기초시설 환경 개선작업 등 실시

▪ 코로나19 확진자 발생 대비 시설 운영계획 수립

▪ 생활 속 거리두기 전환에 따른 시설 운영계획 수립

▪ 코로나19로 인한 휴관 시설 운영현황 및 일일 업무보고

▪ 다중이용시설 방역물품 배부(마스크 1,000개, 손소독제 50개)

▪ 모란공원

- 추석 연휴 기간 봉안당 사전 예약제 및 방역 부스 설치 운영,

e 하늘장사정보시스템 가입 및 온라인 성묘시스템 활용

▪ 청소년수련관

- FUN FUN 체험스쿨: 오프라인에서 온라인 프로그램으로 전환 운영

- 보령진로직업체험지원센터 ‘온오프라인 융합형 찾아가는 진로직업 체험여행’ 프로그램 운영

- 청소년지도사 보수교육: 온라인 교육 수료

▪ 보령종합체육관 볼링장

- 코로나19로 볼링장 휴관에 따른 사물함 사용기간 연장조치

- 생활 속 거리두기 전환 시, 보령시민에 한해 이용 가능

▪ 근로자종합복지관

- 해외입국자 격리시설 지정

(기준: ‘20. 10. 30.)

합계	내국인	외국인	격리	격리 해제
347명	222명	125명	3명	344명

- 전 객실(33실) 무선인터넷, 커피포트, 멀티캡 설치, 구호물품,

식수(4500여개) 제공

- 숲속야영장, 격리시설과의 분리 운영(5. 11. ~ 8. 23./10. 12. ~ 현재)

- 숲속야영장 무선 카드 단말기구입으로 코로나19 확산 방지

- 근무자 숙박업 위생교육: 온라인 교육 수료

보령시시설관리공단

	□	지방공기업 경영평과 결과 (2018-2020)
	□	위탁시설 운영현황 및 실적(2018-2020)
	□	각종 사업 수입현황 (2018-2020)
	□	재난·안전 관리 현황 및 대책
	□	위·수탁 시설에 대한 경상경비 충당비율 및 제고방안
	□	공단(임원포함)의 법규위반사항 과태료 부과내역(2018-2020)
	□	차량정비 내역 (2018-2020)

□ 지방공기업 경영평가 결과[2018~2020]

가. 연도별 경영평가 결과

구 분	2018년(′17년 실적)	2019년(′18년 실적)	2020년(′19년 실적)
점 수	85.80점	82.00점	90.16점
등 급	“다”	“다”	“가”

※ 경영평가 등급부여 기준 : 가, 나, 다, 라, 마

가등급 : 90점 이상(10%),  나등급 : 85점 이상(30%),  다등급 : 80점 이상(40%),

라등급 : 75점 이상(15%),  마등급 : 75점 미만(5%)

나. 2020년 공기업별 평가등급 내역

등급 (158)	도시 철도 (6)	도시 개발 (15)	특정공사･공단 (18)		관광 공사 (7)	시설관리공단(91)			환경시설 공단(13)		광역 상수도 (8)
			광역 (9)	기초 (9)		광역 (6)	시∙군 (47)	자치구 (38)	광역 (5)	기초 (8)
가 (23)	대구	광주 인천 전남			대전 인천	서울	고양, 동해, 부천, 아산, 양주, 여주, 천안	강북, 금천, 서대문, 양천, 영등포, 인천서구	부산	구미 보령
나 (40)	광주 대전 서울	부산 대전 울산	경기평택 세종도시 서울농수산 제주개발		경기 김대중	울산 인천	의정부, 성남 양산, 전주 오산, 군포 거제, 창원 과천, 가평 용인, 이천	강동, 강서, 관악, 도봉, 동대문, 동작, 부산기장, 서울중구, 성동, 중랑,	대전	광주 안동	부산
다 (64)	부산 인천	경기 서울 충남	구리농수산 서울에너지 제주에너지	김포도시 영양고추 하남도시	경북 부산	부산 대구 세종	광명, 구리, 김포, 남양주, 문경, 부여, 수원, 시흥, 안산, 안양, 의왕, 청주, 춘천, 충주, 파주, 포천, 포항, 화성	강남, 광진, 광주광산, 구로, 노원, 대구달성, 마포, 성북, 송파, 용산, 울산남구, 인천강화, 인천계양, 인천남동, 인천미추홀, 인천부평, 인천연수, 인천중구, 종로	광주 대구 인천	김해 밀양 창녕 함안	광주 대전 서울 울산
라 (25)		강원 경남 대구 전북 충북	창원경륜	양평공사 장수한우 청도공영 통영관광 평택도시	제주		경주, 강릉, 단양, 사천, 속초, 안성, 연천, 영월, 정선	울산중구, 은평			대구 인천
마 (6)		경북	부산스포원	당진항만			여수	울산울주			제주

다. 2020년[2019년 실적] 수범사례

구 분	주요 실적
사업수입 증대	▪사업수입 2,417백만 원(전년대비 166백만 원, 7.4% 상승)
대외 수상 획득	▪청소년 자기주도형 봉사활동 전국 최우수기관 선정 여성가족부장관상 ▪보령진로직업체험지원센터 진로탐색활동 분야 교육부장관상 등 12건 수상
경영상 발생하는 제반 문제 해결 노력	▪이사장 지시사항 이행(256건)을 통한 경영상 문제 해결 ▪전략기획팀 신설(7. 1.)로 성과관리 기능 강화 ▪청결하고 안전한 사업장 관리 -「공단 시설 살펴보는 날」및「시설물 청결 평가제」도입 - 온실가스 감축률 22.73%(전년도 15.48% 대비 7.26% 감축)
인권·윤리경영 등 사회적가치 실현	▪인권경영 선언, 인권경영위원회 구성 및 인권영향평가 실시 ▪채용비리, 직장 내 괴롭힘 등 처벌 규정 신설 ▪블라인드 채용 시행을 통한 투명하고 공정한 채용 실시 ▪경영층 청렴교육 이수(2회), 공정한 인사운영 및 포상문화 조성 ▪본부장 재능기부 공연활동 수익금 나눔 캠페인 성금 기탁(1,595천원) ▪사랑의 헌혈운동 참여(17명) ▪설립 10주년 기념 “시민과 함께하는 생태공원 작은 음악회” 개최 ▪대천방조제로(시민 산책로) 환경정화활동 4회 ▪공단 기술인력 활용 체계적 봉사활동 전개(17가구 수혜) ▪강원도 산불피해 이재민 돕기 모금 기탁(1,050천원) ▪이웃돕기 나눔성금 모금액 전달(614천원) ▪친환경 경영을 위한 고농도 미세먼지 비상저감조치 실시
조직 구성원 동기부여 및 역량강화	▪업무개선 우수제안자 표창 및 상품권 지급(13명/ 700천원) - 하수처리시설 통합감시시스템 모니터링 화면 자체 제작 외 12건 ▪적극행정 10대 과제 발굴·시행 ▪학습동아리 운영(9개) 및 자격증 취득(기사 10, 산업기사 5 등) ▪예산성과금 운영규정 제정(11. 22.)
내부소통 강화	▪노사한마음 직급별 소통 간담회 개최 ▪자치단체 복무조례에 준하는 특별휴가제 도입(11. 22.) - 자기성찰 특별휴가, 자녀 출산, 자녀 군입영, 자녀돌봄휴가 ▪공단 밴드 활성화로 임직원간 소통 강화
보령시 협력 강화	▪보령시 국별 간담회 개최로 공단 현안 해결 ▪공단 위·수탁시설 운영 조례 개정 건의 - 모란공원 봉안시설에 대한 사용료 반환기준 신설 등 4건 반영
일자리 창출	▪청년 의무고용비율 13.58% 달성(법정 의무고용 비율 : 3%) ▪2019 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여
사회적기업 생산품 등 구매강화	▪사회적기업 생산품 구매 : 31백만 원(전년도 8백만 원 대비 284% 증가) ▪중증장애인 생산품 구매 : 23백만 원(전년도 10백만 원 대비 136% 증가) ▪중소기업제품 구매 : 2,343백만 원(전년도 2,248백만 원 대비 4.2% 증가)
안전보건경영시스템 (KOSHA18001) 인증	▪안전보건경영시스템(KOSHA18001)연장심사 : 적합 판정

□ 위탁시설 운영현황 및 실적[2018~2020]

가. 위탁시설 현황

연번	시 설 명	위·수탁일	관 련 부 서	비 고
1	생태공원	2010.01.01.	환경보호과
2	청소년수련관		사회복지과
3	석탄박물관		지역경제과
4	모란공원		산림공원과
5	보령댐 애향박물관		문화새마을과
6	보령공공하수처리시설		수도과
7	슬러지건조시설		〃
8	보령분뇨공공처리시설		〃
9	대천배수펌프장		〃
10	동대배수펌프장		〃
11	궁촌배수펌프장		〃
12	보령가축분뇨공공처리시설		환경보호과
13	소성리공공하수처리시설		수도과
14	웅천공공하수처리시설		〃
15	무창포공공하수처리시설		〃
16	죽도공공하수처리시설		〃
17	성주공공하수처리시설		〃
18	도화담공공하수처리시설		〃
19	근로자종합복지관	2011.04.27.	지역경제과
20	진죽리공공하수처리시설	2011.06.13.	수도과
21	봉당리공공하수처리시설		〃
22	원산3리공공하수처리시설		〃
23	금암공공하수처리시설		〃
24	생태공원운동장 체육시설	2014.08.27.	교육체육과
25	성주풋살경기장		〃
26	위생매립장 침출수처리시설		환경보호과
27	의평리공공하수처리시설		수도과
28	호도공공하수처리시설		〃
29	남포공공하수처리시설		〃
30	야동공공하수처리시설		〃
31	대천해수욕장 스카이바이크	2016.05.27.	미래사업과
32	보령종합체육관 볼링장	2016.11.17.	교육체육과
33	대천1지구우수저류시설	2019.05.30.	안전총괄과
34	모란공원 봉안담, 공설수목장림		산림공원과
35	가축분뇨공공처리시설 증설분(퇴비시설)	2019.06.19.	환경보호과

나. 위탁시설 주요 운영실적

1) 2018년

구 분	주요 실적
대외 수상 획득	▪ 공립박물관 평가인증제 우수인증 기관 선정 문화체육관광부 장관 기관표창 등 10건 수상
사업운영상 문제해결	▪ 근로기준법 개정에 따른 문제점의 전사적 해결 노력 - 주 최대 52시간 근로 준수 및 사업장별 근로형태 명확화 ▪ 그룹웨어시스템 구축(57백만원), 홈페이지 재구축(21백만원) ▪ 통합경영정보시스템 구축 예산 확보(260백만원)
처우개선을 통한 직원 동기부여	▪ 무기계약직 호봉제 전환(‘18. 9. 17.) - 보령시 공무직 임금 지급기준 준용 ▪ 여비규정 개정으로 숙박비 현실화(공무원 여비규정 준용) ▪ 당직수당 인상(50천원→60천원) *보령시 당직수당 조례 준용
공공성 강화 노력	▪ 경영층의 나눔공연 2회 실시(수익금 나눔 캠페인 성금 기탁) ▪ 임직원 나눔 성금 모금(사회복지공동모금회 기부) ▪ 구내식당 휴무제 도입(월 1회 시행) ▪ 장사시설 제증명 발급기 설치로 유족 편의 제공 ▪ 공단 기술인력 활용 봉사활동 - 기초생활수급자 9가구, 2개 기관 지원
이해관계자와의 MOU	▪ (보령교육지원청) 행복보령 진로직업체험지원센터 위탁 협약 - 진로체험 “5개 프로그램 운영, 3,554명 참여” ▪ (명천초등학교) FUN FUN 체험스쿨 업무협약 - 카프라 쌓기 등 “6개 프로그램 운영, 652명 참여”
교육지원을 통한 직원 역량강화	▪ 지방공기업평가원 직무교육 등 지원 : 43백만원 ▪ CS(고객만족) 마스터 자격증 취득 지원 : 11명 취득
CEO-직원 간 소통강화	▪ 이사장과 직원 간 대화의 시간(4회) ▪ 직원 화합대회(1회), 임원 주재 회의 정례화(주 2회)
안전사고 예방노력	▪ 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 연장심사 : 적합 판정 ▪ 위험성 평가결과 시설 위험요소 개선 : 21건 ▪ 대천해수욕장 스카이바이크 안전발판 설치(L=920M)
수익성 증진 노력	▪ 2018 상반기 사업수입 부진사유 분석 및 대책 보고회(‘18. 7. 3.) ▪ 수입 증대를 위한 시설 홍보 강화
재정신속집행	▪ 137% 달성
정책제안 반영	▪ 청소년수련관 사용료 현실화를 위한 조례 개정 건의·반영
가족 친화 경영	▪ 유연근무제(시차출퇴근제) 4명 실시, 연차휴가 활성화(사용 촉진 등)

2) 2019년

구 분	주요 실적
제4대 이사장 취임, 新 경영방침 수립	▪ 미션(사명) : 청렴·혁신·안전·인권경영으로 시민행복구현 ▪ 비전(미래상) : 고객감동, 사회적 가치를 창출하는 일등공기업 ▪ 경영방침 : 고객중심, 청렴혁신, 가족친화, 안전관리 경영 - 전 직원 의견수렴, 선호도 조사 및 내부 심사를 통한 확정
고객중심 경영	▪ 행정안전부 주관 지방공기업 고객만족도 조사결과 86.85점 - 지방공기업 평균 80.94점 대비 5.91점↑ ▪ 스카이바이크 무휴 운영으로 체험기회 확대 ▪ 보령종합체육관 볼링장 이벤트 게임 운영으로 흥미 유발 및 수익증대 - 시기 : 매월 마지막 주 일요일 21:00~00:00 ▪ 보령석탄박물관 국내 최초 대형 인터렉티브 체험시설 보강, 재재관(6.14.) ▪ 연중 축구장, 테니스장 무료 개방으로 고객만족도 증대
청렴혁신 경영	▪ 임직원 청렴 교육 : 2회 ▪ 보령시「적극행정 보령특별시」시책 연계 공단 실천과제 수립 - 민원처리 기간 단축 및 사전정보공개 강화 외 9건 ▪ 공단 위·수탁 시설 업무협의를 위한 보령시 국별 간담회 개최 - 3.27.(해양수산관광국), 4.02.(경제도시국), 4.09.(자치행정국)
가족친화 경영	▪ 유연근무제(시차출퇴근형/근무시간 08:00~17:00) 운영 : 7명 ▪ 남성 육아휴직 제도운영 : 2명
안전관리 경영	▪ 배수펌프장 정기·수시 점검 시행으로 유사시 가동태세 유지 ▪ 환경기초시설 밀폐공간 긴급구조, 정전 대응, 풍·수해 대응훈련실시 ▪ 스카이바이크 및 보령종합체육관 볼링장 재난재해대응 실무행동매뉴얼 제작 ▪ 환경기초시설 기술인력 활용 공공시설물 기동점검·보수반 운영 - 대상·실적 : 청소년수련관 외 6개소 / 7회
사회공헌활동 강화	▪ 강원도 산불피해 이재민 돕기 성금 모금 기탁(1,050천원) ▪ 보령시「1단체 1청소 구역」적극 동참 : 월 1회/대천방조제로 ▪ 기초생활수급자 집수리(4회/10가구), 농번기 일손 돕기(4회/3가구) ▪ 고농도 미세먼지 비상저감조치 추진 - 차량 2부제 시행, 자전거 이용 등 녹색 출근 운동 전개 - 대기 배출시설 운영시간 조정
기타	▪ 미소·친절·청결 실천을 위한 환경정화 활동 실시(대천방조제 산책로) ▪ 시설물 구역별 청결 관리자 지정으로 관리 효율성 증대 및 미관 개선 ▪ 시민과 함께하는 생태공원 작은 음악회 개최(10.10.)

3) 2020년

구 분	주요 실적
경영평가 “최우수 등급” 달성	▪ 기관 차원의 성과창출 노력 및 체계적인 실적관리로 지방공기업 경영평가 “가등급” 달성
고객중심 경영	▪ 고객 개인정보보호 강화 - 업무용 PC 개인정보보호 솔루션 설치, 개인정보파일 일제정비 - 개인정보보호 교육 강화 및 개인정보보호 관련 절차서 수립 ▪ 청소년수련관, 청소년 활동 프로그램 운영 - 국제청소년성취포상제 및 자기도전포상제 운영(27명 참여) - 청소년동아리 활동(3개 분야, 5개 동아리, 65명 활동) - 학교연계사업 FUN FUN 체험스쿨 운영(5개교, 10회, 258명 참여) ▪ 보령진로직업체험 지원센터 ‘온·오프라인융합형 찾아가는 진로직업 체험여행’ 프로그램 운영 - 대상·기간 : 관내 초·중·고등학생 3,000명/ 10. 12.~12. 18. - 내용 : 목공사, 로봇공학자 외 12개 프로그램 온·오프라인 병행 ▪ 보령종합체육관 볼링장 레인 레벨조정 및 볼 이탈 방지 시설 개선
청렴·혁신 경영	▪ 임직원 청렴 교육(2회) ▪ 사업장별 인권리스크 분석, 인권경영위원회 제1차 정기회의 개최 ▪ 공단 위·수탁 시설 업무협의를 위한 보령시 국별 간담회 개최(2회) ▪ 업무개선 및 경영합리화 시책 공모 및 보고대회 개최(14건 채택)
가족친화 경영	▪ 가족돌봄휴가, 자녀돌봄휴가, 군입영휴가 및 자기성찰휴가 신설 ▪ 배우자 출산휴가 확대(5일→10일)
안전관리 경영	▪ 업무매뉴얼 및 재난재해대응 실무행동 매뉴얼 직원 숙지도 평가 실시 ▪ 배수펌프장 및 우수저류시설 비상근무 체제 유지 ▪ 시특법에 따른 시설물 정밀안전점검 - 2종 토목시설물(보령공공하수, 궁촌빗물배수펌프장 외 5개소) - 3종 건축시설물(석탄박물관, 청소년수련관, 근로자종합복지관) ▪ 정전대비 대응훈련, 밀폐공간 긴급구조훈련, 자체 소방훈련 실시 ▪ 농공단지 폐수 채수 및 자체 실험분석으로 폐수 불법배출 감시 ▪ 해빙기 주요시설물 현장점검 및 태풍 대비 시설물 점검
사회공헌활동 강화	▪ 대천방조제로 자전거 전용 도로변 목재 난간 도색 봉사(임직원 30명) ▪ 코로나19 성금 기탁(1백만 원), 헌혈활동(1회), 농촌일손돕기(2회) ▪ 천북면 신죽리 일원 방역 실시 및 웅천읍 합동 환경정화활동 ▪ 사회적 약자 체육활동 지원 - 보령종합체육관 볼링장: 장애인 드림볼링교실 운영(매주 화·수요일)
기타	▪ 보령석탄박물관 홍보활동 - YTN 사이언스 다큐S프라임 촬영 및 방영(2020. 2. 6.) ▪ 보령댐애향박물관 홍보 동영상 제작(2020. 7.) ▪ 대천해수욕장 스카이바이크 방송촬영 및 홍보영상 제작 협조(5회)

□ 각종 사업 수입현황[2018-2020]

가. 수입현황

(단위: 천원)

시설명	2020년	2019년	2018년	비 고
합계	1,759,711	2,460,511	2,340,847
청소년수련관	6,727	29,932	27,535	▪ 코로나 19로 인한 휴관 - ′20. 02. 24. ~ 05. 11. - ′20. 08. 24. ~ 10. 12.
석탄박물관	54,275	115,397	53,309	▪ 리모델링 공사에 따른 휴관 - ′18. 07. 02. ~ ′19. 06. 14. ▪ 코로나 19로 인한 휴관 - ′20. 02. 24. ~ 05. 11. - ′20. 08. 24. ~ 10. 12.
모란공원	1,111,614	836,903	819,599
근로자 종합복지관	46,764	143,572	133,361	▪ 코로나 19 임시격리 생활시설 - ′20. 02. 24. ~ 현재 ▪ 코로나 19로 야영장 휴장 - ′20. 02. 24. ~ 05. 10. - ′20. 08. 24. ~ 10. 12.
대천해수욕장 스카이바이크	415,594	958,176	891,904	▪ 코로나 19로 야영장 휴장 - ′20. 02. 25. ~ 04. 29. - ′20. 08. 23. ~ 10. 16. ▪ 시설 구조물 보수 공사 - ′20. 10. 20. ~ 현재
보령종합체육관 볼링장	124,737	376,531	415,139	▪ 코로나 19로 인한 운영 중지 - ′20. 02. 25. ~ 05. 07. - ′20. 08. 22. ~ 10. 12.

※ 작성기준 : 2018년·2019년(1. 1. ~ 12. 31.), 2020년(1. 1. ~ 10. 31.)

나. 부진사유 및 대책

구분	주 요 내 용
부진사유	▪ 코로나 19로 인한 시설 휴관(청소년수련관 외 4개 시설) ▪ 코로나 19 임시격리생활시설(근로자종합복지관) 지정에 따른 운영 중지
향후대책	▪ 코로나 19로 인한 일부 사업 경영 수입 감소 만회 대책 수립 시행 - 스카이바이크 무휴·연장 운영 등 특단의 대책 수립 추진 ▪ 볼링대회 등 각종 대회 적극 유치 ▪ 적극적인 대외 홍보로 고객 유치 및 수입 증대 도모

□ 재난·안전 관리 현황 및 대책

구    분

주요 내용

계획 수립 및 이행

▪ 관련법에 따른 재난 및 안전관리계획 수립 및 이행

- 2020년도 안전기본계획

- 2020년도 KOSHA18001 안전보건목표달성 추진계획

- 2020년도 시설물 안전 및 유지관리계획

- 2020년도 전기설비관리 운영계획

- 2020년도 환경기초시설 운영계획

- 2020년도 소방계획

재난․재해 발생 시

행동 매뉴얼 운영

▪ 재난 유형별시설별 재난·재해 발생 시 행동매뉴얼 구축 운영

- 중장기 재난안전관리계획

- 밀폐공간사고 비상대응 시나리오 및 비상훈련 실시

- 소방훈련 비상대응 시나리오 및 비상훈련 실시

- 정전대비 비상대응 시나리오 및 비상훈련 실시

교육·훈련 실시

▪ 관리책임자 안전보건교육 실시

대상	내 용
안전보건관리책임자	대상 : 이사장 방법 : 외부 집체교육 기간 : ′20.10.26. 결과 : 신규과정, 교육 수료 완료
안전관리자	대상 : 고용노동부 선임 안전관리자 방법 : 외부 집체교육 기간 : ′20.2.03.~2.07. 결과 : 신규과정, 교육 수료 완료
관리감독자	대상 : 각 팀장 방법 : 외부 집체교육 기간 : ′20.2.~′20.7 전원 실시 완료 결과 : 의무교육시간 16시간 교육 수료

▪ 분기별 근로자 정기안전보건 사이버 교육 실시

기 간	내 용
1분기(3.02. ~ 3.31.)	대상 : 전 직원 / 방법 : 사이버교육 결과 : 전원 교육수료
2분기(6.01. ~ 6.30.)	대상 : 전 직원 / 방법 : 사이버교육 결과 : 전원 교육수료
3분기(9.01. ~ 9.30.)	대상 : 전 직원 / 방법 : 사이버교육 결과 : 전원 교육수료

▪ 채용 시 안전보건 사이버 교육 실시

기 간	내 용
3.02. ~ 3.31.	대상 : 상반기 입사자 / 방법 : 사이버교육 결과 : 전원 교육수료
9.21. ~ 10.31	대상 : 하반기 입사자 / 방법 : 사이버교육 결과 : 전원 교육수료

구    분

주요 내용

교육·훈련 실시

▪ 재난·재해 대응훈련 실시

구 분	내 용
수질 오염사고 방제 훈련	일시 : ′19.11.15. 내용 : 가상 수질 오염사고 시나리오에 따른 상황 전개 및 방제 훈련(참관)
소방훈련	일시 : ′20.6.12. 내용 : 공공기관 자체 소방훈련
	일시 : ′20.10.22. 내용 : 공공기관 비대면 소방훈련
정전대응훈련실시	일시 : ′20.5.20. 내용 : 정전시 대처 및 복구훈련
여름철 집중호우 대비 배수펌프장 가동훈련	일시 : ′20.6.16. 내용 : 상황전파에 따른 출동 및 가동훈련
밀폐공간 긴급구조훈련	일시 : ′20.3.24. ~ 4.30. 기간 중 팀별 실시 내용 : 밀폐공간 사고(가상) 대응훈련 등 기타 : 하반기 훈련 11월 중 실시 예정
풍수해 대비 대응훈련	일시 : ′20.7.07. 내용 : 호우로 인한 가상의 정전 및 침수 대응 등

시특법시설

안전점검 실시

▪ 시특법 2종시설 안전점검

구 분	내 용
상반기 정기안전점검(자체)	대상 : 대천/동대/궁촌배수펌프장 무창포/성주/웅천 하수처리장 기간 : 5.18. ~ 6.12. 결과 : 시설물의 상태 등 전반적으로 양호
정밀안전점검(용역)	대상 : 보령공공하수처리시설 기간 : 4.06. ~ 5.05. 업체 : 대웅엔지니어링 결과 : 보령공공하수처리시설(B등급) / 양호

▪ 시특법 3종시설 안전점검

구분	내 용
상반기 정기안전점검(자체)	대상 : 청소년수련관·석탄박물관 기간 : 4.20. ~ 4.29. 결과 : 중대결함사항 없음
	대상 : 근로자종합복지관 동백관 기간 : 8.24. ~ 9.04. 결과 : 일반시설 및 부대시설 ‘주의’평가 특이사항 : 코로나19 해외입국자 자가격리시설 이용으로 점검 지연발생 (시,도 보고 및 협조완료사항)

▪ 하반기 2종/3종 시설물 안전 점검 : 11.05. ~ 11.30. 실시 예정

구 분	주요 내용
일상점검 실시	▪ 공단시설 살펴보는날 (주간) ▪ 환경기초시설 환경 안전 점검 (월간) ▪ 일일 기계점검(일일) 및 월간 책임점검보고(월간) ▪ 전기설비 점검 결과 보고 (주간) ▪ 소방시설 자체 점검(월간)
사업장 정기 위험성 평가 실시	▪ 실시근거 : 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시) ▪ 실시대상 : 공단 전 시설 ▪ 실시기간 : ′20.10.12. ~ 11.13.(현재 평가실시 중) ▪ 추진내역 위험성 평가 실시계획서 작성 정기 위험성 평가 실시 공고 팀별 위험성 평가 실시 ➜ ➜ ➜ 결과 취합 및 검토 ➜ 결과 분석 및 보고서 작성 ▪ 계획 : 시설별 위험성평가 결과 분석 및 발굴된 유해 위험요인에 대한 조치계획 수립
안전보건경영시스템 (KOSHA18001) 사후 심사	▪ 안전보건경영시스템(KOSHA18001) - 사업장의 경영활동에 안전 및 보건 활동을 체계적으로 접목시켜 운영하여 사업장의 안전 확보 및 근로자의 안전보건의 유지 증진을 목적으로 하는 일련의 시스템 ▪ 2012년 12월 최초 인증획득 후 현재까지 시스템 유지관리 중 ▪ 인증기관 : 안전보건공단(KOSHA) ▪ 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 사후심사 - 심 사 일 : ′20.10.21. - 심사범위 : 보령공공하수처리시설 - 심사항목 : 안전보건경영체제, 안전보건활동, 안전보건경영관계자 면담 - 심사기관 : 안전보건공단 대전세종광역본부 - 심사결과 : 적합 (부적합 0건, 관찰 7건, 권고 1건) ※ 관찰 7건 및 권고 1건은 조치계획에 따라 보완추진 중

□ 위·수탁 시설에 대한 경상경비 충당비율 및 제고방안

가. 시설별 경상경비 충당비율

(단위: 천원)

구 분		사업수입(A)	사업비용(B)	경상경비 충당률 [(A/B)*100]
전체사업 합계		1,759,711	9,825,251	17.91%
수익사업 합계		1,759,711	689,543	255.20%
지원부서		-	5,505,810	-
공공시설1팀	청소년수련관	6,727	95,587	7.04%
	석탄박물관	54,275	57,819	93.87%
	모란공원	1,111,614	260,705	426.39%
	보령댐 애향박물관	-	42,069	-
공공시설2팀	근로자 종합복지관	46,764	66,234	70.60%
	대천해수욕장 스카이바이크	415,594	152,302	272.87%
	보령종합체육관 볼링장	124,737	56,896	219.24%
환경시설1팀	보령하수 외 5개소	-	1,678,986	-
	생태공원	-	38,339	-
	생태공원운동장	-	14,637	-
	우수저류시설	-	19,259	-
환경시설2팀	보령가축분뇨 처리시설 외 6개소	-	1,389,085	-
환경시설3팀	웅천하수 외 7개소	-	447,523	-

나. 경상경비 충당비율 제고방안

시설명	제 고 방 안
공통	▪ 사업수입 증대 - 성수기 무휴·연장 운영 등 수입 증대방안 수립 - 홍보 강화 및 서비스 품질 개선을 통한 고객 유치 ▪ 사업비용 절감 - 대체 휴무, 보상 휴가제, 연차사용 촉진 등 인건비 절감 - 시설물 사전 점검 강화로 유지보수비 절감 - 시설물 관리방식 변경을 통한 비용 절감(전력 종별 변경 외 13건 추진)
청소년 수련관	▪ 다양한 청소년 활동 프로그램 개발 ▪ 소식지 제작 및 SNS를 통한 프로그램 모집 및 홍보활동 지속
석탄 박물관	▪ 리플릿 등 각종 홍보물 배포 등 고객 적극 유치 ▪ 각종 시설물 유지관리 철저로 고객 유치 및 수입 증대 도모
근로자 종합복지관	▪ ′21년 예약시스템 변경으로 이용객 증가 예상(전화 → 인터넷 예약) ▪ 대학생 MT, 여름철 훈련 캠프 유치 활동 전개 - 각 대학 스포츠 관련 학과 등 대외 홍보물 배포 ▪ 시설물 개선(레이저 조명, 가로등, 조명 안내판 설치 등)으로 서비스 질 제고

□ 공단(임원 포함)의 법규위반사항 과태료 부과내역(2018-2020)

시 설 명	보령공공하수처리시설	웅천공공하수처리시설	성주공공하수처리시설
위반일자	2019. 3.11. ~ 3.13.	2019. 06.15. ~ 06.16.	2019. 11. 05.
위반사항 (위반법령)	하수도법 제19조 제1항 제1호	하수도법 제19조 제1항 제1호	하수도법 제19조 제1항 제1호
초과내역	T-N(총질소 20㎎/ℓ 이하)	T-P(총인 2㎎/ℓ 이하)	T-P(총인 2㎎/ℓ 이하)
T-N, T-P (mg/L)	21.375㎎/ℓ ~ 23.745㎎/ℓ	2.779㎎/ℓ ~ 8.293㎎/ℓ	2.513㎎/ℓ ~ 3.242㎎/ℓ
처분내역 (처분근거)	수질관리총량과-2141 (2019.3.14.)	수질관리총량과-4980 (2019.6.26.)	수질관리총량과-8756 (2019.11.19.)
납부금액	1,680천원	2,400천원	2,400천원
납부재원 (예산과목)	710-722-201-02 일반운영비(공공운영비)	710-722-201-02 일반운영비(공공운영비)	710-722-201-02 일반운영비(공공운영비)
원인	▪ 설계용량의 25% 상당한 연계처리 과부하 및 동절기 질소 처리 효율 저하	▪ 웅천 농공단지 연계처리로 인한 독성물질 유입으로 반응조 미생물 영양 밸런스 파괴로 초과됨	▪ 시설개선공사 관련, 섬유 여과기 시운전 가동중 기기 오작동으로 여과 효율이 떨어진 상태에서 방류되어 초과됨
대책	▪ 25%에 상당하는 연계수 오염 부하량 10% 내외로 조정(단기) ▪ 보령하수반응조MBR공법 적용 및 덮개 공사 추진(장기)	▪ 웅천농공단지 연계처리 일반산업단지 폐수처리장 2021년 준공되면 연계처리 폐쇄 예정	▪ 제작업체 합동점검 후 수위계의 신호선 등 통신 문제점 확인, 압력계 설치 및 타이머 장치 등 이중화 장치 설치 완료
현 상황	▪ 하수 및 분뇨는 정상 유입 처리하고 침출수 반입량 및 농도를 단계적 감축하여 부하량 저감	▪ 약품 처리로 수질 관리 운영 중	▪ 여과기 정상 가동 중

□ 차량정비 내역(2018-2020)

-유류비, 운행내역, 정비내역 포함

가. 차량 유류비 구입내역

(단위:천원)

시 설 별	차량번호	유류비 구입 금액			비 고
		2018	2019	2020
합계		68,682
누계		25,234	24,344	19,104
공단본부	38보 6898	1,341	776	379
	05너 4783	4,289	1,281	145
	71소 9751	-	-	380
청소년수련관	71소 9552	3,069	1,654	307
모란공원	83로 5139	752	993	712
스카이바이크	자 3106	64	61	79
보령공공하수처리시설	88라 6471	2,054	836	563
	91루 1738	-	1,305	962
	94더 4302	4,583	4,452	3,477
침출수처리시설	94너 9596	224	360	67
	85더 0370	-	338	290
보령가축분뇨공공처리시설 외 6개소	86우 7715	4,248	4,292	3,642
	88나 8706	1,008	879	516
웅천공공하수처리시설	85오 7114	3,602	3,286	2,799
	91루 1701	-	3,831	4,786

나. 차량 정비내역

1) 2018년

(단위:천원)

시 설 별	차량번호	소 요 액	주요 수선 내역	비 고
계		25,629
공단본부	38보 6898	403	▪ 엔진오일 및 에어컨 필터 교체 등
	05너 4783	1,019	▪ 정기검사, 타이어교체 등
청소년수련관	71소 9552	199	▪ 정기검사, 엔진오일 교환 등
모란공원	83로 5139	837	▪ 엔진오일 교환, 차량구조 변경 등
스카이바이크	자 3106	126	▪ 배터리, 레큐레이터 교체 등
보령공공하수 처리시설	88라 6471	2,619	▪ 브레이크 교체, 카크레인 수리 등
	94더 4302	9,207	▪ 운전선 문짝, 실아웃터 교체 등
침출수처리시설	94너 9596	7,812	▪ 적재함 수선 교체 등
가축분뇨공공처리시설 외 6개소	86우 7715	1,015	▪ 타이어, 엔진오일 교체 등
	88나 8706	768	▪ 제네레다 및 겉밸트 교체 등
웅천공공하수 처리시설	85오 7114	1,624	▪ 후 판스프링, 에어컨 수리 등

2) 2019년

(단위:천원)

시 설 별	차량번호	소 요 액	주요 수선 내역	비 고
계		13,170
공단본부	38보 6898	1,399	▪ 에어컨, 타이어 교체 등
	05너 4783	196	▪ 타이어 교체
청소년수련관	71소 9552	886	▪ 타이어, 모터 어셈블리 교체 등
모란공원	83로 5139	110	▪ 정기검사, 에어크리너 교체 등
스카이바이크	자 3106	116	▪ 배터리, 오일, 연로메타 정비
보령공공하수 처리시설	88라 6471	-
	91루 1738	-		신규
	94더 4302	7,752	▪ 디스크, 삼발이 교체, 문짝 수선 등
침출수처리시설	94너 9596	618	▪ 타이어 교체
	85더 0370	-		신규
가축분뇨공공처리시설 외 6개소	86우 7715	943	▪ 브레이크 패드, 엔진오일 교체 등
	88나 8706	25	▪ 정기검사
웅천공공하수 처리시설	85오 7114	815	▪ 스타트모터 플라이휠기어 교체 등
	91루 1701	310	▪ 엔진오일, 앞타이어 교체

2) 2020년

(단위:천원)

시 설 별	차량번호	소 요 액	주요 수선 내역	비 고
계		11,344
공단본부	38보 6898	680	▪ 타이어 교체 등
	05너 4783	-		수선내역 없음
	71소 9751	-
청소년수련관	71소 9552	82	▪ 정기검사, 엔진오일 교환 등
모란공원	83로 5139	457	▪ 타이어, 엑슬·허브리데나 교체 등
스카이바이크	자 3106	-		수선내역 없음
보령공공하수 처리시설	88라 6471	1,205	▪ 전면 유리 교체, 에어컨 수리 등
	91루 1738	116	▪ 엔진오일, 에어컨 필터 교체 등
	94더 4302	6,459	▪ 슬라이드붐, 루프패널 수리 등
침출수처리시설	94너 9596	-		수선내역 없음
	85더 0370	-
가축분뇨공공처리시설 외 6개소	86우 7715	866	▪ 앞타이어, 엔진오일 교체 등
	88나 8706	422	▪ 엔진오일 교체, 종합검사 등
웅천공공하수 처리시설	85오 7114	522	▪ 타이어-엔진오일교환, 브레이크 수리
	91루 1701	535	▪ 라이닝, 엔진오일, 타이어 교환

□ 관용차 수선비 및 유류비 집행내역(#별첨 2)